Organisation
MODALITÉ En Présentiel ou à distance (visioconférence)
DATEA définir.
PRIX
CLASSE VIRTUELLE en individuel - à distance1260€ HT/ personne
Formation INDIVIDUELLE en présentiel1680 € HT/ personne
INTRA Entreprise - dans vos locaux ou à distance3 000€ HT / groupe - N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une formation dans votre entreprise, aux dates qui vous conviennent.
INTER Entreprise (en groupe) - présentiel ou à distance840 € HT / personne (2 personnes minimum)
DÉROULEMENT EN PRÉSENTIEL
09:00 - 09:30Café d'accueil et présentation.
09:30 - 12:30Formation
12:30 - 14:00Pause repas
14:00 - 17:30Formation et bilan de fin de journée
PÉDAGOGIELa formation s’appuiera sur des exemples concrets afin vous proposer une formation compréhensible et ludique : cas pratiques, études de cas proposés par les stagiaires, …
MODALITÉ D'INSCRIPTIONLes inscriptions sont validées après validation du financement.
ANNULATION - ABANDONEn cas d'abandon en cours de formation ou d'annulation à moins de 30 jours de la première date de formation, le montant de la formation sera dû par le client sans prise en charge possible de la part de son OPCO concernant les périodes de formation non réalisées.
COMPTABILITÉ – Monter le bilan et la liasse fiscale
Apprendre à éditer le bilan et la fiasse fiscale ne fin d’exercice
Présentiel OU à distance (visioconférence)
01 janvier 2020 - 12 décembre 2022 21 heures
Financement possible pour les travailleurs non-salariés / gérants d’entreprise et les salariés par votre OPCO
OBJECTIFS
- Traiter les opérations comptables de la clôture des comptes,
- Déterminer le résultat fiscal et calculer l’impôt sur les sociétés,
- Compléter les imprimés de la liasse fiscale,
- Construire un dossier de révision comptable
PRÉREQUIS
Maîtriser l’usage courant d’un PC / ordinateur et des acquis en comptabilité générale.
PROGRAMME
Maîtriser les opérations comptables de la clôture
- La comptabilisation et l’évaluation des éléments d’actifimmobilisé : amortissement, dépréciation
- L’évaluation de l’actif circulant : stock, créances clients, trésorerie
- L’évaluation et la constatation des provisions pour risques et charges
- Le rattachement des charges et produits aux périodes concernées
Déterminer le résultat fiscal et calculer l’IS
- La démarche de détermination du résultat fiscal- Le traitement des différences entre résultat comptable et fiscal : réintégration, déductions
- Le calcul de l’impôt sur les sociétés aux taux normal et réduit
- Le calcul de la participation des salariés au résultat
- La prise en compte du CICE
- Le paiement de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles
Etablir la Liasse Fiscale
- Présentation des imprimés de la liasse- Les contrôles de cohérence à effectuer
- Compléter les imprimés fiscaux (n°2058A & B)
- Traiter les déficits fiscaux
- Report en avant, report en arrière
- Le plafonnement du report en avant des déficits
- Renseigner les imprimés fiscaux en situation de déficit fiscal
Mettre en œuvre une démarche de révision comptable
- Les critères de la fiabilité comptable
- Identifier les zones de risques
- Structurer son dossier de révision comptable
- Planifier ses contrôles pour réduire les délais de clôture
- Identifier les contrôles comptables
- Contrôle de cohérence
- Contrôle de validation
- Présenter et mettre en œuvre ses travaux de contrôle comptable